Eelnevalt peate maksekorraldused säilitama failina. Importimise protseduur teostatakse nelja etapiga:
| 1 etapp | Sellel etapil toimub eelnevalt koostatud faili üleandmine-vastuvõtmine Internetpank´a. Väljale Faili nimi, tuleks märkida faili teekond Näiteks. a:\mk_50.txt , või valida see vajutades Browse…, seejärel nuppu Vastu võtta. |
| 2 etapp | Ekraanile ilmub ettevalmistatud ning vigaste maksekorralduste, kui need on olemas, nimekiri ning kogus. Vigaste maksekorralduste nimekirja viimases reas on näidatud viga, selle parandamiseks on vaja siseneda antud maksekorraldusse ning parandada või kustutada see. Samamoodi tuleks toimida ka teiste paranduste puhul. |
| 3 etapp | Kui vigaseid makseid rohkem ei ole, tuleks vajutada nuppu Edastada täitmisele. |
| 4 etapp | Aktsepteerida maksekorraldused vajutades Allkirjastada |
NB! Kahjuks on ühe seansi jooksul võimalik töödelda ainult 140 maksekorraldust.
Internetpanga laadimisfaili formaat.
Nr | Pos | Sisu | Tüüp | Pikkus | Kommentaar |
1 | 1 | Ainetunnus | A | 4 | MKU_ |
2 | 5 | Kirjetunnus | A | 3 | 1__ - tavaline MK; 2__ - kiir MK |
3 | 8 | Maksja pank | N | 3 | |
4 | 11 | Maksja konto | A | 16 | |
5 | 27 | Saaja pank | N | 3 | |
6 | 30 | Saaja konto | A | 16 | |
7 | 46 | Saaja reg.nr. | A | 11 | |
8 | 57 | Saaja lühinimi | A | 30 | |
9 | 87 | Summa | N | 12 | Sentides täisarvuna |
10 | 99 | Maksepäev | N | 6 | YYMMDD |
11 | 105 | Dok. nr. | A | 5 | |
12 | 110 | Dok. kuupäev | N | 6 | YYMMDD |
13 | 116 | Lisainfo | A | 70 | |
14 | 186 | Valuuta | A | 3 | |
15 | 189 | Kliendi viide | A | 20 |
Suured Tüübi nimed kohustuslikud. Lähtuda loogelistest sulgudest.